Was kostet die Bank?

Vierzig Mitarbeiter, 88 % Auslastung — das klingt gut, bis man ausrechnet, was die fehlenden zwölf Prozent im Jahr bedeuten. Köpfe rein, Auslastung rein, und dann die Zahl, die jedes Dispo-Gespräch beendet: was ein Prozentpunkt wert ist. Ohne Anmeldung. Der Link ist die Rechnung.

Deine Bank je Monat

Verleihfreie Tage sind bezahlte Tage. Lohn, Nebenkosten und Overhead laufen weiter — nur der Umsatz bleibt weg. Zwei Zahlen genügen, alles andere steht unten unter „Annahmen anpassen".

Deine Belegschaft
Köpfe
Alle, die du überlassen kannst.
%
Anteil der Arbeitstage mit Einsatz.1
€/h
€/h

Daraus folgen 870,0 Arbeitstage im Monat, davon 104,4 verleihfrei und 765,6 im Einsatz. Ein verleihfreier Tag kostet 211,29 €, ein Einsatztag bringt 336 €.

Kalkulationsbogen · je Monat 104,4 verleihfreie Tage1
Verleihfreie Tage
104,4 Tage
Lohn inkl. Nebenkosten für die verleihfreien Tage
20.378,88 €
+ Overhead für dieselben Tage
1.680 €
Kosten der Bank
22.058,88 €
Entgangener Umsatz · Monat 35.078,40 €
Davon Deckungsbeitrag2 14.699,52 €
Kosten der Bank · Jahr 264.706,56 €
Entgangener Umsatz · Jahr 420.940,80 €

Was ein Punkt Auslastung wert ist

Der entgangene Jahresumsatz fällt geradlinig mit der Auslastung. Deshalb kostet jeder Punkt dasselbe — und deshalb lohnt es sich, das Ziel in Punkten zu benennen statt in „mehr Einsätze".3

%
Wo du in zwölf Monaten stehen willst.
  • Heute 88 %
  • Ziel 93 %
  • übrige Stufen
Entgangener Umsatz je Jahr nach Auslastung
0 200 Tsd 400 Tsd 600 Tsd 800 Tsd 80 82 84 86 88 heute 90 92 94 Ziel 96 98 100 €

Bei 88 % Auslastung entgehen dir 420.940,80 € Umsatz im Jahr gegenüber heute: + 0 €

Jeder Punkt Auslastung ist dir 35.078,40 € im Jahr wert. Von 88 % auf 93 %: 175.392 €.3

104,4 verleihfreie Tage im Monat kosten dich 22.058,88 € an Lohn und Overhead — und 35.078,40 € Umsatz, der nicht stattfindet.

Ein Punkt Auslastung
35.078,40 € im Jahr, 2.923,20 € im Monat — unabhängig davon, wo du heute stehst.
Dein Ziel
5 Punkte mehr bringen dir 175.392 € im Jahr; die Bank kostet dann noch 245.548,80 € Umsatz.
Stufe für Stufe
Auslastung Entgangener Umsatz je Jahr Gegenüber heute Marke
80 % 701.568 € − 280.627,20 €
82 % 631.411,20 € − 210.470,40 €
84 % 561.254,40 € − 140.313,60 €
86 % 491.097,60 € − 70.156,80 €
88 % 420.940,80 € + 0 € heute
90 % 350.784 € + 70.156,80 €
92 % 280.627,20 € + 140.313,60 €
94 % 210.470,40 € + 210.470,40 € Ziel
96 % 140.313,60 € + 280.627,20 €
98 % 70.156,80 € + 350.784 €
100 % 0 € + 420.940,80 €
Annahmen anpassen
Gemeinsame Annahmen

Dieselben Schlüssel und Vorgaben wie im Einsatz-Rechner — ein Link lässt sich von einem Werkzeug zum nächsten weiterreichen. Die Voreinstellungen sind branchenübliche Näherungen, keine Tarifwerte.4

h
%
€

Daraus folgen 1.252,8 verleihfreie Tage im Jahr, für die du 244.546,56 € Lohn und 20.160 € Overhead trägst.

alluvo zeigt dir die Bank, bevor sie entsteht — aus den Einsatzverträgen, die in vier Wochen enden, nicht aus einer Auslastungsquote vom letzten Monat.

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