Ile kosztuje ławka rezerwowych?

Czterdziestu pracowników, 88 % obłożenia: brzmi dobrze, dopóki nie obliczy się, co brakujące dwanaście procent oznacza w skali roku. Liczba osób na wejściu, obłożenie na wejściu, a potem liczba, która kończy każdą rozmowę w planowaniu obsady: ile wart jest jeden punkt procentowy. Bez rejestracji. Link jest obliczeniem.

Państwa ławka miesięcznie

Dni bez skierowania są dniami płatnymi. Wynagrodzenia, koszty dodatkowe i koszty ogólne biegną dalej, brakuje tylko przychodu. Wystarczą dwie liczby, wszystko inne jest poniżej w „Dostosować założenia”.

Państwa załoga
osób
Wszyscy, których mogą Państwo skierować.
%
Udział dni roboczych ze skierowaniem.1
€/h
€/h

Z tego wynika 870,0 dni roboczych w miesiącu, z czego 104,4 bez skierowania i 765,6 w skierowaniu. Dzień bez skierowania kosztuje 211,29 €, dzień skierowania przynosi 336 €.

Arkusz kalkulacyjny · miesięcznie 104,4 dni bez skierowania1
Dni bez skierowania
104,4 dni
Wynagrodzenia wraz z kosztami dodatkowymi za dni bez skierowania
20 378,88 €
+ Koszty ogólne za te same dni
1 680 €
Koszty ławki
22 058,88 €
Utracony przychód · miesiąc 35 078,40 €
Z tego marża pokrycia2 14 699,52 €
Koszty ławki · rok 264 706,56 €
Utracony przychód · rok 420 940,80 €

Ile wart jest jeden punkt obłożenia

Utracony przychód roczny spada liniowo wraz z obłożeniem. Dlatego każdy punkt kosztuje tyle samo i dlatego warto nazywać cel w punktach, a nie w „więcej skierowań”.3

%
Gdzie chcą Państwo być za dwanaście miesięcy.
  • Heute 88 %
  • Ziel 93 %
  • pozostałe stopnie
Utracony przychód rocznie według obłożenia
0 200 tys. 400 tys. 600 tys. 800 tys. 80 82 84 86 88 dziś 90 92 94 Cel 96 98 100 €

Przy obłożeniu 88 % utracą Państwo 420 940,80 € przychodu rocznie w porównaniu z dzisiaj: + 0 €

Każdy punkt obłożenia jest dla Państwa wart 35 078,40 € rocznie. Z 88 % na 93 %: 175 392 €.3

104,4 dni bez skierowania miesięcznie kosztuje Państwa 22 058,88 € wynagrodzeń i kosztów ogólnych oraz 35 078,40 € przychodu, który nie powstaje.

Jeden punkt obłożenia
35 078,40 € rocznie, 2 923,20 € miesięcznie, niezależnie od tego, gdzie Państwo dziś stoją.
Państwa cel
5 punktów więcej przynosi Państwu 175 392 € rocznie; ławka kosztuje wtedy jeszcze 245 548,80 € przychodu.
Stopień po stopniu
Obłożenie Utracony przychód rocznie W porównaniu z dzisiaj Znacznik
80 % 701 568 € − 280 627,20 €
82 % 631 411,20 € − 210 470,40 €
84 % 561 254,40 € − 140 313,60 €
86 % 491 097,60 € − 70 156,80 €
88 % 420 940,80 € + 0 € dziś
90 % 350 784 € + 70 156,80 €
92 % 280 627,20 € + 140 313,60 €
94 % 210 470,40 € + 210 470,40 € Cel
96 % 140 313,60 € + 280 627,20 €
98 % 70 156,80 € + 350 784 €
100 % 0 € + 420 940,80 €
Dostosować założenia
Wspólne założenia

Te same klucze i ustawienia co w kalkulatorze skierowania: link można przekazać z jednego narzędzia do następnego. Ustawienia domyślne to przybliżenia typowe dla branży, a nie wartości z układów zbiorowych.4

h
%
€

Z tego wynika 1 252,8 dni bez skierowania w roku, za które ponoszą Państwo 244 546,56 € wynagrodzeń i 20 160 € kosztów ogólnych.

alluvo pokazuje Państwu ławkę, zanim powstanie: z umów skierowania, które kończą się za cztery tygodnie, a nie ze wskaźnika obłożenia z zeszłego miesiąca.

Zobaczyć produkt Poznać alluvo

Pozostałe narzędzia

Zobaczyć wszystkie narzędzia